| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-001-0005028 | ₲ 3.021.400 | ₲ 3.021.400 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-001-0004909 | ₲ 1.099.000 | ₲ 1.099.000 | 27-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-001-0004363 | ₲ 1.518.400 | ₲ 1.518.400 | 16-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-001-0004329 | ₲ 159.200 | ₲ 159.200 | 24-05-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-001-0004326 | ₲ 537.200 | ₲ 537.200 | 24-05-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-001-0004306 | ₲ 299.700 | ₲ 299.700 | 24-05-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-001-0004302 | ₲ 899.200 | ₲ 899.200 | 24-05-2010 | Ver Detalle del Pago |