| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-003-0000527 | ₲ 7.348.790 | ₲ 7.348.790 | 24-05-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-003-0000521 | ₲ 460.929 | ₲ 460.929 | 24-05-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-003-0000513 | ₲ 849.090 | ₲ 849.090 | 24-05-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-003-0000509 | ₲ 1.062.000 | ₲ 1.062.000 | 24-05-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-003-0000500 | ₲ 1.550.000 | ₲ 1.550.000 | 24-05-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-003-0000499 | ₲ 739.443 | ₲ 739.443 | 24-05-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-003-0000510 | ₲ 1.910.740 | ₲ 1.910.740 | 21-05-2010 | Ver Detalle del Pago |