| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 156190 | 001-001-0557916 | ₲ 4.536.000 | ₲ 4.536.000 | 16-04-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 156190 | 001-001-0557915 | ₲ 4.536.000 | ₲ 4.536.000 | 16-04-2010 | Ver Detalle del Pago |