| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 156887 | 001-001-0002106 | ₲ 2.640.000 | ₲ 2.640.000 | 11-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 156887 | 001-001-0002104 | ₲ 2.640.000 | ₲ 2.640.000 | 11-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 156887 | 001-001-0002101 | ₲ 2.640.000 | ₲ 2.640.000 | 11-10-2010 | Ver Detalle del Pago |