| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188329 | 001-001-0000373 | ₲ 5.450.000 | ₲ 5.450.000 | 20-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188329 | 001-001-0000371 | ₲ 27.663.000 | ₲ 27.663.000 | 20-10-2010 | Ver Detalle del Pago |