| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190260 | 001-001-0000775 | ₲ 7.100.000 | ₲ 7.100.000 | 22-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190260 | 001-001-0000774 | ₲ 1.745.000 | ₲ 1.745.000 | 22-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190260 | 001-001-0000773 | ₲ 6.155.000 | ₲ 6.155.000 | 22-06-2010 | Ver Detalle del Pago |