| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191282 | 001-001-0247711 | ₲ 2.103.000 | ₲ 2.103.000 | 18-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191282 | 001-001-0242129 | ₲ 348.500 | ₲ 348.500 | 18-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191282 | 001-001-0242127 | ₲ 2.654.250 | ₲ 2.654.250 | 18-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191282 | 001-001-0242126 | ₲ 1.956.000 | ₲ 1.956.000 | 18-10-2010 | Ver Detalle del Pago |