| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191307 | 001-001-0008028 | ₲ 16.588.853 | ₲ 16.588.853 | 07-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191307 | 001-001-0007878 | ₲ 12.976.085 | ₲ 12.976.085 | 11-11-2010 | Ver Detalle del Pago |