| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 192165 | 001-001-0000340 | ₲ 1.600.000 | ₲ 1.600.000 | 11-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 192165 | 001-001-0000340 | ₲ 1.700.000 | ₲ 1.700.000 | 08-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 192165 | 001-001-0000340 | ₲ 1.800.000 | ₲ 1.800.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago |