| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 192224 | 001-001-0003438 | ₲ 19.920.650 | ₲ 19.920.650 | 27-01-2011 | Ver Detalle del Pago |