| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 192618 | 001-001-0029497 | ₲ 19.657.190 | ₲ 19.657.190 | 13-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 192618 | 001-001-0029497 | ₲ 1.299.900 | ₲ 1.299.900 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago |