| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193919 | 001-001-0000729 | ₲ 50.570.000 | ₲ 50.570.000 | 02-02-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193919 | 001-001-0000710 | ₲ 120.223.776 | ₲ 120.223.776 | 26-01-2011 | Ver Detalle del Pago |