| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194064 | 001-001-0000346 | ₲ 5.050.500 | ₲ 5.050.500 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194064 | 001-001-0000321 | ₲ 999.695 | ₲ 999.695 | 09-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194064 | 001-001-0000325 | ₲ 199.600 | ₲ 199.600 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194064 | 001-001-0000324 | ₲ 1.800.000 | ₲ 1.800.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194064 | 001-001-0000323 | ₲ 4.901.465 | ₲ 4.901.465 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194064 | 001-001-0000320 | ₲ 2.999.435 | ₲ 2.999.435 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194064 | 001-001-0000309 | ₲ 2.672.250 | ₲ 2.672.250 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago |