| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195273 | 001-001-0001186 | ₲ 14.999.800 | ₲ 14.999.800 | 16-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195273 | 001-001-0001173 | ₲ 15.999.450 | ₲ 15.999.450 | 28-09-2010 | Ver Detalle del Pago |