| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195913 | 001-001-0009787 | ₲ 2.524.700 | ₲ 2.524.700 | 07-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195913 | 001-001-0009582 | ₲ 3.007.920 | ₲ 3.007.920 | 24-09-2010 | Ver Detalle del Pago |