| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195948 | 001-001-0001043 | ₲ 701.500 | ₲ 701.500 | 16-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195948 | 001-001-0000919 | ₲ 1.518.000 | ₲ 1.518.000 | 07-09-2010 | Ver Detalle del Pago |