| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 439765 | 001-002-0018482 | ₲ 3.930.000 | ₲ 3.662.760 | 13-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 439765 | 001-002-0018417 | ₲ 14.989.750 | ₲ 13.970.447 | 13-01-2025 | Ver Detalle del Pago |