Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439765 001-001-0001685 ₲ 1.330.001 ₲ 1.287.682 18-02-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439765 001-001-0001674 ₲ 1.724.500 ₲ 1.669.629 18-02-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439765 001-001-0001628 ₲ 1.350.001 ₲ 1.307.046 18-02-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439765 001-001-0001618 ₲ 7.942.665 ₲ 7.402.564 13-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439765 001-001-0001617 ₲ 6.501.005 ₲ 6.058.937 13-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439765 001-001-0001673 ₲ 3.715.000 ₲ 3.462.380 12-12-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439765 001-001-0001582 ₲ 5.977.363 ₲ 5.570.903 16-09-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439765 001-001-0001580 ₲ 2.209.334 ₲ 2.139.037 16-09-2024 Ver Detalle del Pago
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