| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 443792 | 001-001-0003172 | ₲ 9.990.000 | ₲ 9.310.680 | 12-11-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 443792 | 001-001-0003171 | ₲ 34.965.000 | ₲ 32.587.380 | 12-11-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 443792 | 001-001-0003173 | ₲ 14.985.000 | ₲ 13.966.020 | 07-11-2024 | Ver Detalle del Pago |