| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 446124 | 001-001-0012472 | ₲ 10.541.700 | ₲ 9.943.976 | 10-03-2025 | Ver Detalle del Pago |