| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 458050 | 001-001-0000827 | ₲ 2.190.900 | ₲ 2.043.831 | 08-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 458050 | 001-001-0000829 | ₲ 5.442.300 | ₲ 5.076.973 | 07-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 458050 | 001-001-0000825 | ₲ 2.366.600 | ₲ 2.207.736 | 07-04-2025 | Ver Detalle del Pago |