| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200864 | 001-001-0001739 | ₲ 2.322.046 | ₲ 2.322.046 | 13-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200864 | 001-001-0001797 | ₲ 8.533.800 | ₲ 8.533.800 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200864 | 001-001-0001728 | ₲ 832.120 | ₲ 832.120 | 20-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200864 | 001-001-0001701 | ₲ 2.267.600 | ₲ 2.267.600 | 20-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200864 | 001-001-0001718 | ₲ 119.242.214 | ₲ 119.242.214 | 16-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200864 | 001-001-0001648 | ₲ 109.284.000 | ₲ 109.284.000 | 05-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200864 | 001-001-0001591 | ₲ 5.536.134 | ₲ 5.536.134 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago |