| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 203454 | 001-004-0101496 | ₲ 2.640.000 | ₲ 2.640.000 | 02-02-2011 | Ver Detalle del Pago |