| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 204126 | 001-001-0002923 | ₲ 194.700.000 | ₲ 194.700.000 | 29-04-2011 | Ver Detalle del Pago |