| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 204765 | 001-001-0003964 | ₲ 18.958.800 | ₲ 18.958.800 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago |