| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 205047 | 001-001-0006072 | ₲ 39.986.000 | ₲ 39.986.000 | 02-02-2011 | Ver Detalle del Pago |