| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206365 | 001-001-0170929 | ₲ 3.065.900 | ₲ 3.065.900 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206365 | 001-001-0170928 | ₲ 7.836.250 | ₲ 7.836.250 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago |