| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206730 | 001-003-0000917 | ₲ 87.500 | ₲ 87.500 | 27-04-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206730 | 001-003-0000916 | ₲ 2.627.200 | ₲ 2.627.200 | 27-04-2011 | Ver Detalle del Pago |