| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207099 | 001-001-0001047 | ₲ 46.567.000 | ₲ 46.567.000 | 26-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207099 | 001-001-0001017 | ₲ 7.591.000 | ₲ 7.591.000 | 28-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207099 | 001-001-0001016 | ₲ 38.637.658 | ₲ 38.637.658 | 28-07-2011 | Ver Detalle del Pago |