| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207114 | 001-003-0009340 | ₲ 14.081.050 | ₲ 14.081.050 | 29-06-2011 | Ver Detalle del Pago |