| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 207534 | 001-001-0001399 | ₲ 255.000 | ₲ 255.000 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 207534 | 001-003-0000974 | ₲ 5.014.727 | ₲ 5.014.727 | 24-05-2011 | Ver Detalle del Pago |