| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 208660 | 001-001-0011063 | ₲ 233.209.000 | ₲ 233.209.000 | 21-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 208660 | 001-001-0010485 | ₲ 200.200.000 | ₲ 200.200.000 | 21-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 208660 | 001-001-0009872 | ₲ 399.991.000 | ₲ 399.991.000 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago |