| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210322 | 001-001-0000348 | ₲ 958.300 | ₲ 958.300 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210322 | 001-001-0000347 | ₲ 880.500 | ₲ 880.500 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210322 | 001-001-0000346 | ₲ 4.299.500 | ₲ 4.299.500 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210322 | 001-001-0000345 | ₲ 1.229.000 | ₲ 1.229.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210322 | 001-001-0000344 | ₲ 1.293.700 | ₲ 1.293.700 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210322 | 001-001-0000342 | ₲ 3.292.500 | ₲ 3.292.500 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago |