| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 212473 | 001-003-0009467 | ₲ 179.389.960 | ₲ 179.389.960 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago |