Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212745 001-001-0036586 ₲ 34.051.000 ₲ 34.051.000 28-11-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212745 001-001-0035804 ₲ 1.690.000 ₲ 1.690.000 01-11-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212745 001-001-0034396 ₲ 2.395.500 ₲ 2.395.500 03-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212745 001-001-0034377 ₲ 1.360.000 ₲ 1.360.000 03-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212745 001-001-0033755 ₲ 4.680.000 ₲ 4.680.000 03-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212745 001-001-0032772 ₲ 2.380.000 ₲ 2.380.000 03-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212745 001-001-0032765 ₲ 350.000 ₲ 350.000 03-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212745 001-001-0032751 ₲ 3.603.000 ₲ 3.603.000 03-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212745 001-001-0033770 ₲ 4.568.000 ₲ 4.568.000 21-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212745 001-001-0033321 ₲ 5.472.500 ₲ 5.472.500 08-09-2011 Ver Detalle del Pago
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