| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212962 | 001-001-0003031 | ₲ 99.000.000 | ₲ 99.000.000 | 22-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212962 | 001-001-0002944 | ₲ 2.580.000 | ₲ 2.580.000 | 21-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212962 | 001-001-0002917 | ₲ 16.500.000 | ₲ 16.500.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago |