| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212962 | 001-003-0011577 | ₲ 4.434.750 | ₲ 4.434.750 | 21-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212962 | 001-003-0011545 | ₲ 1.478.250 | ₲ 1.478.250 | 21-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212962 | 001-003-0011359 | ₲ 2.956.500 | ₲ 2.956.500 | 21-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212962 | 001-003-0011199 | ₲ 2.516.190 | ₲ 2.516.190 | 21-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212962 | 001-003-0011029 | ₲ 274.930.000 | ₲ 274.930.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212962 | 001-003-0011011 | ₲ 15.000.000 | ₲ 15.000.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212962 | 001-003-0010941 | ₲ 5.913.000 | ₲ 5.913.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago |