| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212996 | 001-001-0000802 | ₲ 1.000.000 | ₲ 1.000.000 | 01-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212996 | 001-001-0000814 | ₲ 3.900.000 | ₲ 3.900.000 | 24-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212996 | 001-001-0000852 | ₲ 23.953.500 | ₲ 23.953.500 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago |