| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213418 | 001-001-0020026 | ₲ 5.100.000 | ₲ 5.100.000 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago |