| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213449 | 001-001-0007585 | ₲ 9.194.000 | ₲ 9.194.000 | 23-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213449 | 001-001-0004576 | ₲ 2.500.000 | ₲ 2.500.000 | 21-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213449 | 001-001-0007587 | ₲ 7.500.000 | ₲ 7.500.000 | 14-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213449 | 001-001-0007585 | ₲ 3.500.000 | ₲ 3.500.000 | 14-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213449 | 001-001-0007584 | ₲ 80.451.000 | ₲ 80.451.000 | 14-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213449 | 001-001-0007583 | ₲ 50.150.000 | ₲ 50.150.000 | 14-06-2011 | Ver Detalle del Pago |