| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 214190 | 001-001-0002998 | ₲ 19.580.000 | ₲ 19.580.000 | 27-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 214190 | 001-001-0002997 | ₲ 87.390.000 | ₲ 87.390.000 | 26-05-2011 | Ver Detalle del Pago |