| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214385 | 001-001-0029455 | ₲ 2.410.000 | ₲ 2.410.000 | 18-10-2011 | Ver Detalle del Pago |