| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216040 | 001-001-0035885 | ₲ 1.221.300 | ₲ 1.221.300 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216040 | 001-001-0035884 | ₲ 2.714.000 | ₲ 2.714.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216040 | 001-001-0035883 | ₲ 1.256.700 | ₲ 1.256.700 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216040 | 001-001-0035882 | ₲ 991.200 | ₲ 991.200 | 26-10-2011 | Ver Detalle del Pago |