| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216040 | 001-002-0000018 | ₲ 28.235.000 | ₲ 28.235.000 | 26-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216040 | 001-002-0000011 | ₲ 5.099.000 | ₲ 5.099.000 | 26-10-2011 | Ver Detalle del Pago |