| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 218157 | 001-001-0001924 | ₲ 195.000.000 | ₲ 195.000.000 | 06-06-2012 | Ver Detalle del Pago |