| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 221664 | 001-002-0000180 | ₲ 20.767.000 | ₲ 20.767.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 221664 | 001-002-0000028 | ₲ 55.792.000 | ₲ 55.792.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 221664 | 001-002-0000027 | ₲ 390.000 | ₲ 390.000 | 08-08-2011 | Ver Detalle del Pago |