| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 222100 | 001-001-0000107 | ₲ 20.000.000 | ₲ 20.000.000 | 03-10-2011 | Ver Detalle del Pago |