| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 223204 | 001-001-0000916 | ₲ 4.100.000 | ₲ 4.100.000 | 25-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 223204 | 001-001-0000917 | ₲ 4.300.000 | ₲ 4.300.000 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 223204 | 001-001-0000908 | ₲ 4.122.000 | ₲ 4.122.000 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago |