| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 223342 | 001-001-0002100 | ₲ 4.293.100.000 | ₲ 4.293.100.000 | 24-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 223342 | 001-001-0001708 | ₲ 4.293.100.000 | ₲ 4.293.100.000 | 04-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 223342 | 001-001-0001555 | ₲ 4.141.028.000 | ₲ 4.141.028.000 | 20-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 223342 | 001-001-0001241 | ₲ 1.378.672.000 | ₲ 1.378.672.000 | 11-11-2011 | Ver Detalle del Pago |