| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) | 226622 | 001-001-0001268 | ₲ 1.636.150 | ₲ 1.636.150 | 17-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) | 226622 | 001-001-0001263 | ₲ 22.680.850 | ₲ 22.680.850 | 17-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) | 226622 | 001-001-0001249 | ₲ 7.968.056 | ₲ 7.968.056 | 17-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) | 226622 | FENIX | ₲ 279.655.120 | ₲ 279.655.120 | 10-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) | 226622 | 001-001-0000820 | ₲ 113.533.786 | ₲ 113.533.786 | 05-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) | 226622 | 001-001-0000819 | ₲ 24.148.750 | ₲ 24.148.750 | 05-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) | 226622 | 001-001-0000818 | ₲ 3.729.600 | ₲ 3.729.600 | 05-07-2012 | Ver Detalle del Pago |